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通知公告
咸阳市妇女联合会2018年部门预算说明
作者:市妇联 来源:市妇联 日期:2018-03-20 17:47:16 人气:0

 

一、部门主要职责

(一)团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进自身进步与发展。

(二)教育、引导广大妇女全面提高素质,增强自尊、自信、自立、自强意识,在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展,努力实现男女平等。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定,维护妇女儿童合法权益。

(四)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(五)巩固和扩大全市各界妇女的团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊,积极发展友好往来,增进了解和友谊,向外界宣传咸阳,为咸阳经济发展和和谐咸阳建设服务。

二、2018年年度部门工作任务

咸阳市妇联将紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这一主题,着力抓好巾帼脱贫攻坚、家庭文明建设、巾帼关爱行动、妇联组织改革四项重点任务,抓大事、重示范、促发展,勠力同心、追赶超越,走出一条具有咸阳特色、彰显妇联优势、体现时代精神的发展之路。

1、凝聚巾帼力量,团结引领广大妇女听党话跟党走

2、在打赢巾帼脱贫攻坚战中,彰显妇联组织优势

3、在培育和践行社会主义核心价值观中,弘扬家庭文明新风尚

4、在维护妇女儿童合法权益中,巾帼关爱显真情

5、在织牢织密基层组织体系中,改革创新激活力

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

1

咸阳市妇女联合会本级(机关)

2

咸阳市妇女儿童活动中心

 

 

 

 

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制18人,其中行政编制13人、事业编制5人;实有人员16人,其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。


五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017930日,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价10万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,一般公共预算数与总收入中一般公共预算数一致,政府性基金数与总收入中政府性基金数一致。涉及一般公共预算当年拨款80.00万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2018年部门预算收支269.79万元。较上年增加6.90万元,主要原因是增员增资及工资标准变动。

(二)财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支269.79万元。较上年增加6.90万元,主要原因是增员增资及工资标准变动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2018年一般公共预算拨款支出269.79万元。较上年增加6.90万元,主要原因是增员增资及工资标准变动等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

咸阳市妇女联合会:行政运行支出123.25万元,其中人员经费支出114.00万元,公用经费支出9.25万元,较上年减少59.64万元主要是因为工资调整;一般行政管理事务支出70.00万元,其中专项业务经费支出70.00万元,较上年减少10.00万元,主要原因二级单位本年度部门预算单列;行政事业单位离退休17.00万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出17.00万元,较上年增加,主要是因为本科目预算从行政运行中单列出来。

咸阳市妇女儿童活动中心:行政运行支出41.81万元,其中人员经费支出41.81万元,公用经费支出0万元,较上年增加29.96万元主要是因为二级单位本年度部门预算单列;一般行政管理事务支出11.85万元,其中商品服务支出1.85万元,专项业务经费10.00万元,较上年增加11.85万元,主要原因二级单位本年度部门预算单列;行政事业单位离退休5.88万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费支出5.88万元,较上年增加5.88,主要是二级单位本年度部门预算单列。

3、支出按经济科目分类的明细情况

基本支出预算189.79万元。工资福利支出168.69万元(其中基本工资71.67万元,津贴55.26万元取暖费(个人)2.56万元,机关事业单位基本养老保险缴22.88万元,住房公积金16.32万元);商品服务支出21.10万元(其中办公费1.80万元,水费0.50万元,电费0.50万元,差旅费1.14万元,其他交通费用10.00万元等);较上年增加6.90万元,主要原因是增员增资及工资标准变动等。

项目支出预算80.00万元,其中商品和服务支出80.00万元,与上年度保持一致。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。部门“三公”经费预算支出2.49万元(其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.99万元,;公务车辆运行维护费0.50万元),与上年度减少0.21万元;会议费8.40万元、较上年增加6.40万元,原因是本年度会议费预算从项目中单列;培训费5.90万元,较上年增加5.90万元,原因是本年度培训费预算从项目中单列。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年机关行政运行经费预算支出21.10万元,较上年度减少1.15万元,主要是因为二级单位本年度部门预算单列。

(八)政府采购情况。

2018年政府采购预算9.50万元,其中办公家具3.00万元,计算机5.00万元,其他办公自动化设备1.50万元,并已公开政府采购预算表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、商品与服务支出:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、附表

“咸阳市妇联2018部门预算公开报表”


咸阳市妇女联合会

2018年3月20日

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